副業の税金対策は領収書を集めること！

普段、領収書を無意識で利用していますが、その領収書にはどういった役割があるのか知っていますか？

副業をやっている人であれば、領収書を集めることで節税を行うことができます。

しかし、なんでも領収書を発行していいというわけではありません

最悪の場合、脱税としてみなされ重いペナルティを課せられる可能性もあります。

今回は副業をしている人が領収書を集める理由と、領収書の役割、レシートと領収書の違いについてご紹介していきます。

チャイカプ（私）

これから副業を始める人へ。

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副業のおすすめと稼げる方法まとめ

1 副業をやっているなら領収書は集めよう
2 副業における領収書の役割
3 領収書とレシートの違い
4 副業で利用した領収書の管理方法
5 副業と領収書：まとめ

副業をやっているなら領収書は集めよう

通常、本業以外の副収入で年間20万円以上の所得がある人には確定申告を行う義務が生じます。

年間の収入ではなく所得になるので、副業で得た収入から経費を差し引き、そこからさらに一定の控除額が引かれた金額が課税対象となります。

経費とは副業を行う上で売り上げにつながるために要した費用のことを言います。

例えば転売の副業ではじめに商品を仕入れるときの費用は経費として落とすことができます。

またその際に直接足を運んで商品を購入しに行った場合、その旅費も経費の一部として落とすことができます。

そして経費は主に領収書で証明することがでます。

仮に商品の仕入れ費用や旅費などの領収書を発行しなかった場合、それらの費用を経費として差し引くことが難しくなります。

そのため、領収書のない経費は経費として認められることができず、課税対象金額が増え、無駄に税金を払わなくてはいけなくなります。

つまり、領収書は副業の税金対策に大きくつながります。領収書は副業をやる上で非常に大切です。

副業の売り上げに関わる費用と思われるものは必ず領収書を発行するようにしましょう。

副業における領収書の役割

そもそも領収書とは、サービスや商品に対して確実にお金を支払ったということを証明するためのもので、また支払った代金を再請求されることを防ぐ効果もあります。

副業における領収書の役割は、収入を得るために費やしたお金を経費として計上し、課税対象金額を引き下げるための証明書です。

また、副業の経費として計上するために領収書を発行することで、会社に副業がバレるという心配をする人も多いかと思います。

しかし、領収書が原因で副業がバレることはありません。領収書は一般的に、個人で利用する税務申告書や経費請求にのみ必要となるものなのです。

また領収書を発行した側と受け取った側は互いに守秘義務があるので、副業の領収書が本業の会社の人の目に触れることはありません。

さらに、領収書自体は自身で保管しておくものなので、領収書を会社の人に見られるということもないでしょう。

しかし、領収書による脱税の恐れは考えられます。

領収書を偽造したり、書き換えたり、実際には購入していないものを購入したように架空の領収書を作成することは脱税としてみなされます。

この場合、延滞税や重加算税が課せられる場合があります。

領収書を利用した経費の水増しは必ず税務署にバレてしまうので、絶対に行わないよう注意しましょう。

領収書とレシートの違い

領収書とレシートの大きな違いは支払い主の宛名が記載されるかどうかにあります。

領収書は「誰がどこになんのためにお金を支払ったのか」が記されており、レシートよりも証明書としての信頼度が高いと言えます。

しかし、近年のレシートは店名・住所・品名が領収書よりも細かく記載されており、十分証明書になりえます。

実は領収書とレシートでは、確定申告を行う上で大きな違いはありません。どちらも経費の証明書として利用できます。

また副業で領収書を集める際、通常は税法上7年、商法上10年間領収書を保管しておく必要がありますが、個人事業として副業をされている方は7年保管しておけば問題ありません。

副業で利用した領収書の管理方法

おそらく領収書は年間で最も多い必要書類です。

適当に領収書をまとめてしまうとかさばってしまい、いつどこに何に経費を使用したのかわからなくなってしまうこともあります。

領収書を保管する際は、封筒を12通用意して月ごとに領収書を入れておくなど、すぐに取り出せやすいようにしておきましょう。

もしくは下記のようなファイルフォルダで月別に管理する形でしょうか。

【フリーランスの領収書整理に‼️】

ダイソーで見つけたドキュメントファイル。

☑︎半年分の領収書を収納できる6ポケット
☑︎2個買えば1年分まとめられる
☑︎月ごとに分けて収納
☑︎今後の保管もしやすい

今までは、月ごとに分けて封筒に入れてたけど、これだったら来年以降の保管も安心‼️ pic.twitter.com/ocqMYUcvXj

— せらなつこ (@sera_natsu) 2018年10月1日

半年分の領収書を収納できる6ポケット
2個買えば1年分まとめられる
月ごとに分けて収納
今後の保管もしやすい

ダイソーにあるこちらのドキュメントファイルは使い勝手が良さそうですね。

【おすすめ領収書・レシート保管ファイル】

色々探したが、KOKUYOの「領収書&明細ファイル」が一番お勧め。

・大きさ申し分なし
・ポケットがマチ付きでかなり入る
・レシートが滑り落ちるのを防ぐフラップ付き（これがありがたい）
・24ポケットで1ヶ月分＝2ポケット収納https://t.co/AitR8y4g9S pic.twitter.com/TB7HPAKLyY

— 小林亮平＠元銀行員ブロガー (@ryoheifree) 2018年12月7日